广播电视台2im电竞016年度经费整体支出绩效自评报告

im电竞城步苗族自治县广播电视台

2016年度经费整体支出绩效自评报告

一、部门概况

im电竞(一)部门基本情况

城步广播电视台为我县主管广播电视宣传和广播电视事业的正科级事业机构。下属台机关和四个二级机构。二级机构：电视新闻中心、云雾岭转播台、广告传播中心、城步电广网络有限公司。全台在职干部职工100人，财政编制人数53人。主要负责城步电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台的转播工作；负责拟定县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展；负责县本级广播电视新技术的科研和开发利用。

(二)年初绩效目标设定

im电竞1、新闻宣传方面

一是致力提升《城步新闻》的质量。二是加强栏目节目的选题策划和内容包装，以赏心悦目的精品节目和品牌栏目丰富广大人民群众的精神文化生活。三是加强外宣工作力度，力求创作精品节目，加大精品名优稿件上送力度。

im电竞2、事业建设方面

一是加快云雾岭高山台站基础设施建设步伐，保质保量完成工程任务。二是创新工作方法，提高电视网络收益，使网络公司发展走出困境。三是实施“户户通”工程，向省科技处与县财政争取资金设备城步电视台新闻，加快发展乡镇网络城步电视台新闻，减少广播电视盲户。

3、预算配置情况

在职人员控制情况：2016年我财政编制人数为53人，全台在职人员100人，在职人员控制率为188.68%。“三公经费”的年初目标为-1%。

二、支出及管理情况

（一）支出情况

2016年预算总收入7293884元，其中：经费拨款7193884元。全年总支出7293884元，其中：工资福利支出2933724元，一般商品和服务支出285000元，对个人和家庭的补助支出17160元，项目支出3958000元，事业单位经营支出100000元。

（二）预算执行

1、工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。

2、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、事业单位经营支出按年初预算执行。

3、综合预算管理项目支出。电视新闻中心购置设备、电视转播台铁塔维修、设备更新以及高山台站基础设施等工程项目，我台都严格执行项目招投标、政府采购、工程监理、竣工验收等各项规定。

（三）预算管理

1、“三公经费”的年初目标为-1%,上年度9.8万元，本年度9.7万元，“三公经费”变动率为-1%，达到了年初制定目标。

2、为了切实做好资金使用和规范性，加强了会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》和有关财务制度规定，制定了台财务制度。同时确定项目实施责任人，项目单位的负责人为项目实施负责人，监督责任人为小组各成员单位负责人，把各项任务落实到具体。同时实行合同约束机制，项目单位与项目工程单位签定项目合同，按合同规定严格实施、验收和支付费用。

3、办公用品采购、费用的结算、固定资产的管理等方面有严格的规定。

4、预决算以有绩效都按时信息公开，做到了公开规范，内容全面、细致。

三、部门整体支出绩效情况

(一)坚持新闻立台，提升宣传质量

我台围绕县委县政府中心工作，坚持正确舆论导向，立足新闻立台，不断改革创新，积极探索广播电视宣传创新创优新路子，在提升内、外宣传上狠下功夫。全年共采编制作播发《城步新闻》240余期，时长达到2500分钟以上。在对外宣传上，在中央、省、市共发稿110余条，其中中央台3条，省卫视和经视12条，市级媒体100余条城步电视台新闻，新闻宣传工作实现了“数量上升、质量上升、份量上升”的目标，为宣传推介城步做出了一定的贡献。

在做好宣传工作的同时，我台还创造性开展各项活动，今年先后组织了全县广场舞大赛和全县少儿才艺大赛，来自全县各乡镇和社区的38支代表队共800余名群众参加了比赛，是历年来全县广场舞大赛人数最多、规模最大、影响最广的一次比赛。比赛中城步电视台新闻，我台结合全县“两学一做”活动，将党建知识抢答穿插于活动当中，大大提升了活动的影响力。

(二)坚持事业兴台，提高网络覆盖

我台围绕事业发展总体思路，坚持观念更新，敢于突破，坚决破除安于现状、不求进取的思想观念，紧紧抓住制约事业的“瓶颈”问题，解决了重点项目事业建设上的一系列难点问题，不断提高全县广播电视覆盖率，让更多边远地区群众看到电视、看好电视。

1、有线电视网络加快发展。近年来，在电信、移动等公司的强力竞争下，县网络公司不断创新工作方法，狠抓市场营销，拓展增值业务，确立了“以市场为中心，以客户为导向”营销理念，推行了全员营销、网络营销、节庆营销等新型营销方式。公司上下人人有任务，个个有压力。全力推广双向高清、宽带数据等增值业务，确保工作业绩稳中有升，目前，全县有线无线电视覆盖率达70%以上。

2、“户户通”工程圆满完成。广播电视“户户通”工程是继“村村通”工程后的又一惠民工程，今年我台努力争取到省局下达的12000套广播电视“户户通”工程安装任务。该工程涉及到12个乡镇、200多个行政村，时间紧，任务重。为顺利完成任务，让边远山区群众看好电视，我台高度重视，多措并举，抢时间抓进度，至目前已完成用户信息录入12000套，开通安装11520套，分别完成任务的100%、96%，较好地完成了省定为民办实事任务。

3、高山台站基础设施改建项目顺利推进。经多方争取，投资200万元的高山台站基础设施改建项目，已完成了前期资料申报、道路硬化、老机房维修、新机房扩建等工作，下一步将进行工程扫尾和新设备采购工作。

4、农村公益电影放映惠及群众。县数字电影院线服务站共组建11个数字电影放映队，采取先难后易，先边远山区、后城边流动的放映办法，在乡、镇、行政村统一开展流动电影放映。现已完成全县农村公益电影放映3340余场城步电视台新闻，观众看人数达14万人（次），及时将政策法规、科普知识带给群众，服务三农，大大丰富了群众的精神文化生活。

（三）社会公众或服务对象满意度98%。

四、其他需要说明的问题

（一）存在的问题和困难：

1、因人才、资金等制约，宣传质量难以上一个新台阶；重大活动策划、举办有一定难度。

2、云雾岭高山台站基础设施建设步伐，要保质保量完成工程任务还有一定难度。

3、实施“户户通”工程，向省科技处与县财政争取资金设备，加快发展乡镇网络，减少广播电视盲户。

4、做好新闻演播厅和电影院3D影院的建设工作。

（二）自评总分：95分。

县广播电视台

im电竞2017年4月